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Diária de Viagem - Empenho 2139/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/2022306,012139909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1788, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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